内审员

审核日期

不符合事实描述

上述事实不符合(划√)  □准则 □手册 □程序 □作业指导书

编号/条款号                      

不符合类型(划√)       □体系性   □实施性   □效果性

内审员                       日期                  

受审方确认意见

受审部门负责人        日期            

拟采取的纠正措施

要求完成日期              受审部门负责人   日期         

内审员认同     日期          质量负责人批准      日期                       

纠正措施完成情况

受审部门负责人        日期                  

纠正措施跟踪验证

内审员签字            日期